DSTE经营分析之滚动预测的核心工具：3个GAP（差距）和3个List（清单）
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导言
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在DSTE战略管理体系中，经营分析（华为内部叫做“一报一会”，即经营分析报告和经营分析会）是战略规划SP和年度业务计划与预算BP执行落地的主要抓手。而滚动预测是经营分析之魂，其核心工具是3个GAP（差距）和3个List（清单）。
根据谢宁老师对企业战略管理辅导的观察，不少管理者在滚动预测管理中存在不少理解误区和面临许多挑战。
华为认为“预测是管理之魂”。只有预测未来，才能创造未来、才能管理未来。正因于此，全年预测是经营分析报告之魂。
滚动预测是在现在时点，基于现实对未来的业务趋势和关键事件进行估计和推断，并进行资源安排及制订相关财务计划，以确保经营稳健及经营目标的达成。开展滚动预测的目的主要有识别风险并管理风险；寻找新的机会点，进行策略调整与资源的动态配置；实时调整达成目标的“路标”，使其具有可行性；实现财务计划综合平衡。
华为通过滚动预测实行动态监控，滚动预测的主要工具是3个GAP（差距）和3个List（清单），如图所示。
1、3个GAP（差距）
其中，3个GAP（差距）内容介绍分别如下。
GAP1是目标差距，即本期预测和年度目标的差距。经营分析和滚动预测的首要目的就是为了实现年度目标。因此，GAP1通过滚动预测对每个阶段（月度/季度/半年度/年度累计）的预测数据和年度目标进行对比，找出与年初预算制定时假设事件的差异点，找出弥补差距或扩大优势的机会点，并针对性地形成改进措施。
GAP2是执行差距，即预测数据与实际完成情况之间的差距。通过滚动预测对每个阶段（月度/季度/半年度/年度累计）的预测数据和实际完成情况进行对比，找出执行环节的问题，生成执行差距分析报告，并针对性地形成改进措施。
GAP3是预测变动，即本期预测与上期预测的差距。GAP3是以“上期预测”为基准，结合本期预测，比较两期预测结果的差距。通过观察和分析预测的变动趋势，有助于洞察市场动态，提升赢取机会点能力，将预测外转为预测内，同时规避潜在风险，提升业务把控能力，看清未来，避免预测的大起大落。
2、3个List（清单）明确3个GAP差距之后，接下来就是弥补差距。主要工具是3个List清单，包括确定类清单（List1），风险类清单（List2），机会类清单（List3）。
3个List（清单）内容说明分别如下。
List1是确定类清单，即一些把握度非常高的项目。这类项目我们要抓执行，重效率，快速形成收入和现金流，确定性的工作让下面的执行层去做就可以；
List2是风险类清单，即一些不确定的项目。常见有技术达标项目等。对于这类项目，我们要主动识别风险，结合企业的优劣势和自身资源，针对性地开展客户关系工作，降低甚至清除项目风险，尽早促成项目转化，尽可能地提高销售项目的赢单率。
List3是机会类清单，即一些高度不确定的项目。这类项目往往处于拓展阶段，包括线索验证与培育、机会点澄清、标前引导等。
通过提升机会赢取能力，将预测外转入预测内；加强风险管控能力，即预测内风险的应对能力；提升业务把控能力，看清未来，避免预测大起大落，影响决策。
滚动预测以经营计划/ 目标、KPI为基点，通过月度经营分析会完成 “滚动预测—任务令—偏差分析”等动作，以建立经营管理的闭环。
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滚动预测的主要工具：3个GAP（差距）和3个List（清单）
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业界赞誉
1、谢宁老师专著《华为战略管理法：DSTE实战体系》被《中国企业家》杂志评为企业家枕边书50本之一（宏观战略类书籍）（2024年）。
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2、谢宁老师专著《华为战略管理法：DSTE实战体系》荣幸入选本届中国企业领袖读享盛典“2023年度中国企业阅读新书推荐榜”。
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谢宁老师，华为培训管理部特聘资深讲师和顾问，专著《华为战略管理法：DSTE实战体系》、《智慧研发管理》。战略转型与战略解码专家、产品创新、IPD研发管理专家，具有美国项目管理协会PMP认证资格。曾在华为等知名高科技企业担任项目经理、项目管理总监、运营总监职位，现专注于战略转型、DSTE开发战略到执行、BLM业务领先、BEM战略解码、IPD产品管理及研发管理等咨询和培训。
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